供应商管理制度

第十九章 供应商管理制度

一、目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

二、引用

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

三、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、劳动保护用品、零件、部件及提供配套服务的厂商。

四、职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

五、内容

（一）管理原则和体制

1、各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

2、各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

3、各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

（二）供应商的评定内容

1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

2、产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

3、交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

4、技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5、服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。

6、合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

7、价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

（三）供应商评定步骤

1、采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。

2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。

3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

（四）采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

（五）采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

（六）管理措施

1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

3、各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

第二篇：供应商管理制度

供应商管理制度

1 目的

为了确保采购的产品符合标准规范，避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故，特制定本制度。

2 适用范围

适用于本公司所有采购品供应商的管理。

3 职责

3.1采购部

3.1.1负责对供应商资格的确认，对采购物品的质量、运输安全负责。

3.1.2负责处理与供应商的争端。

3.2质量科：负责采购物品的质量监督。

3.3安环科：负责监督本制度的落实与实施。

4 主要工作

4.1供应商的选择

4.1.1 采购部应对供应方的许可资质、管理制度、生产能力、安全绩效等信息进行调查，核实其供货的安全性。

4.1.2 采购部应根据过去的安全表现、遵守法律法规与其他要求的能力、满足企业的安全生产要求的能力等内容选择可靠地供应商。

4.1.3 采购部对所采购物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。

4.1.4 质量部根据标准和规定对供货方提供的样品进行检验或验证。

4.2 对供应商的监控

4.2.1 供货期间，对出现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。

4.2.2 对连续三次出现不合格的供应商停止其供货，重选合格供方。

4.2.3 采购部每年对本年度的供方进行复评，复评的主要内容包括：供货质量合格率、交货及时和服务等，危化品供应方需提供最新的《化学品安全技术说明书》。

4.2.4 涉及安全生产相关方面的物品，采购部应提交hse部备案。

4.2.5 采购部应经常、及时识别采购过程风险，及时反馈给供应商，

最大限度降低采购风险。

4.3 对供应商的要求

4.3.1 采购部应与供应商签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。

4.3.2 采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通，特别是储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。

4.3.3 供应商在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司指挥，按事故应急救援预案进行扑救。

4.4 安环科在供应商进入作业现场前要对其进行相关内容的培训。

4.5 采购部经理负责处理与供应商的争端及联络事宜。

4.6采购部应根据合同履行情况，建立合格供应商名录和档案。5附则

5.1本制度自公布之日起执行。

5.2本制度解释权属安环科。

6 附表

备选供应商基本信息表

供应商作业现场检查记录

供应商安全生产表现记录

供应商培训计划

供应商安全生产表现评估记录

第三篇：供应商管理制度

供应商管理制度

第1章 总则

第1条目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

第2条适用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

第3条权责

1供应部、质检部、技术部负责对供应商进行评价。

2供应部、质检部负责对供应商进行考核。

3总经理负责合格供应商的审批工作。

第2章 合格供应商的标准

第4条评 ……此处隐藏2930个字……1 采购各产品时，接到生产部下达的采购计划，可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。

5.2 进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库，办理相关的手续。

5.3 调达部如发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。

6、相关记录

6.1 年采购一览表。

6.2 供应商管理台帐。

6.3 合格供应商档案。

第五篇：供应商管理制度

供应商管理制度

1 目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。

2 范围

适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。

3 职责

3.1供应部负责采购信息的确定、采购合同的签订；负责公司与生产有关的实物性物资的采购；对供方的选择、评价以及归口管理本程序。

3.2质控部负责生产所需物资入库前的验收。

3.3采购副总负责采购信息、采购合同等的审核

3.4运营总监负责采购信息、采购合同等的批准

4 程序

4.1 物资分类

a类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。

b类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。

4.2 供方调查、评价

4.2.1 供方调查

4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。

4.2.1.2供应部应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、质量管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。

4.2.1.3供应部对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。

4.2.1.4供应部负责对供方的能力进行调查后，由调查人员填写《供应商情况调查表》相关栏目，将收集到的供方的各种合法性、资质性材料作为附件，并报采购副总、运营总监审批后，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。

4.2.2 供方的评价方法：

根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：

1）内部评价

经调查人或供应科科长现场介绍所掌握的供方的实际情况，如：供方情况等，经参加评价人员的讨论，评价是否能长期稳定的提供我公司所需的产品。

2）历史合作情况评价

对供方以往提供物资的质量状况与信誉，供货是否及时等进行评价。

3）对比其他同行使用者的使用经验

了解其他同行使用的经验，评价该供方的产品质量。

4）资质性评价

对调查所收集的供方的相关合法性和符合性证据，如通过体系认证证书、产品认证证书、营业执照、行业许可证等进行评价。

5）根据公司的实际需要时，部分a类物资也可通过招标进行评价。

4.2.3 a类（重要）物资的供方必须使用评价方法中的二种或二种以上方法进行评价；b类物资和c类物资的供方不进行调查、评价，可直接列入合格供方名录。

4.2.4 物资的供方的评价由采购部组织相关部门进行。

4.3 合格供方的选择与审批

4.3.1 供应部依据4.2.2的评价方法，对各供方进行综合分析、比较，评价公司拟选择的供方的可行性、经济性，选择出合格的供方，并填写《供方评价表》的相关栏目，经评价、批准后列入《合格供方名录》，同一种物资可选择多个合格供方。

4.3.2《合格供方名录》应经运营总监批准。

4.4 供方的控制与重新评价

4.4.1 对列入《合格供方名录》的所有供方，采取以下方法进行控制：

合格供方的有效期限为1年，应对列入《合格供方名录》的供方，每年由供应部组织相关部门／人员对在册的合格供方进行全面评价一次，并填写《供方评价表》的相关栏目。

4.4.2 对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，从《合格供方名录》中剔除。对此类供方1年内不得重新使用或采用其他方法进行控制。

4.4.3 供应部负责建立并保存合格供方档案，其中包括《合格供方名录》、《供方评价表》及有关的证实材料和以及每年重新评价的相关证实统计材料等。

4.5 采购信息

4.5.1供应部根据公司产品特点，依据各部门以《采购申购单》的形式提出采购要求，并结合原材料库存情况，《申购单》经采购副总审核、运营总监批准，其内容应包括：

1）物资类别、型号、分类等级； 2）必要时，提出物资的质量要求；

3）价格、数量、到货时间等。

4.5.2供应部所采购的物资原则上应在《合格供方名录》中的供方实施采购，若出现因客观原因未在合格供方采购时，财务管理中心（采购部）应在采购的同时对该供方进行调查、评价，并及时保持相关调查、评价记录。

4.5.3供应部应组织各使用部门负责确定采购要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

4.5.4 若出现运营总监安排其他人员或部门实施部分物资的采购工作时，则按运营总监的要求进行办理，但相应的供方应属于《合格供方名录》中的供方，否则，仍应执行4.5.2条款的规定。

4.6 采购合同

公司应与供方签订采购合同，采购合同一般由供应部或运营总监授权的人员与合格供方签订。

4.7 采购物资的验证

4.7.1 由本公司或顾客拟在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在与供方签订的《采购合同》中加说明，规定验证的安排和产品放行的方法。

4.7.2 采购物资的验证由质检人员或提出申购人员，进货验证依据该物资的重要程度可采用检验、称重、化验、观察、验证合格证明文件等方式，具体操作严格按照《原辅料

检验规程》的相关规定执行，并填写相关记录。4.7.3 验证合格的原材料方能办理《入库单》。

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